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天水市总工会2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-09-15   作者:admin  点击量:123 

 一、单位基本概况

(一)主要职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针和政策,围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署,贯彻落实全市工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。加强对广大职工的政治引领和思想引导,切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

2.依照法律和《中国工会章程》,加强对下级工会的领导,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护服务职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的研究起草;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理;负责基层工会组织开展和谐劳动关系构建活动的宏观指导、组织实施工作。

4.负责工会理论政策研究,贯彻落实工会组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;负责对全市产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进,提高产业工人队伍建设科学化水平;指导基层工会开展以职工代表大会、会员大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制的工作;负责组织指导全市职工技能素质提升和基层工会工作信息化建设。

5.协助县区党委管理县区总工会领导干部,协助市直有关部门党组(党委)管理相关市级产业(系统)、基层工会的领导干部;协助省直有关部门党组(党委)管理驻市企事业单位工会领导干部;监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责工会干部的培训工作。

6.在市委领导下,做好市级以上劳模和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级、市级“五一劳动奖”“工人先锋号”的推荐、评选、上报、表彰和管理工作。

7.负责工会经费、工会专项资金和工会资产的管理、监督检查和审查、审计工作;指导和推进基层工会企事业的改革和发展,对市总工会本级企事业单位资产进行监督和管理。

8.负责全市女职工工作,负责工会组织之间的交流工作。

9.承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

天水市总工会下设办公室(挂市总工会经费审查委员会办公室牌子)、组织宣教部、法律保障和女工部(挂劳动关系和社会联络部牌子)、经济工作部、财务和资产管理部等5个职能部室,下属天水市工人文化宫、天水市困难职工帮扶中心2个事业单位。天水市总工会行政编制17名,后勤服务事业编制3,现有在职职工19人。天水市工人文化宫编制10人,在职职工9人,天水市困难职工帮扶中心编制5名,现有职工5人,共有干部职工33名。下辖7个县区总工会,12个市级产业(系统)工会。

二、天水市总工会2019年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况

2019年度,收入总计为808.96万元,较2018年度决算数据增加84.11万元,增长11.6%其中:

1.财政拨款收入808.96万元,为财政补助资金,占收入总计的100%。较2018 年度决算数增加84.11万元,增长11.6%,主要原因:一是工会经费统筹部分有所增加;二是困难职工帮扶费用增加;三是补缴了退休职工的职业年金。

2.上级补助收入0.00万元。较2018 年度决算数增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%

3.事业收入0.00万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018 年度决算数增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%

4.其他收入0.00万元,为预算单位在财政拨款”“事业收入”“经营收入之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018 年度决算数增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,为事业单位在当年的财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%

6.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算增加(或减少)0.00万元,增长(或下降)0.00%

(二)支出决算情况

2019年度,天水市总工会支出为808.96万元,2018年度决算数据增加84.11万元,增长11.6%其中:

基本支出262.99万元,32.5%2018 年度决算数减少235.51万元,下降47.24%主要是工会经费统筹部分2018年作为基本支出,2019年作为项目支出的原因。

项目支出545.97万元,67.49%2018 年度决算数增加319.62万元,增长141.2%,主要是工会经费统筹部分2018年作为基本支出,2019年作为项目支出的原因。

(三)财政拨款收入决算情况。

2019年度,天水市总工会财政拨款收入总计808.96万元,与上年相比增加84.11万元,增长11.6 %。其中:一般公共预算财政拨款收入808.86万元,与上年相比增加84.11万元,增长11.6%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,与上年相比增加0.00万元,增长(下降)0.00 %。原因:一是工会经费统筹部分有所增加;二是困难职工帮扶费用增加;三是补缴了退休职工的职业年金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度,天水市总工会一般公共预算财政拨款支出总计808.96万元,与上年相比增加84.11万元,增长11.6%;完成年初预算808.96%,决算数与预算数持平,其中:

1.一般公共服务支出758.77万元,93.79%要用于在职人员工资、市级劳模疗休养、困难职工及劳模的慰问、对基层工会的经费补助等,完成年初预算100%决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出38.07万元,占4.7%主要用于补缴退休职工的职业年金及离退休人员公用经费、福利费,完成年初预算100%,决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出12万元,1.48%主要用于母婴室、心理咨询室建设,完成年初预算100%

4.住房保障支出0.12万元,占0.01%,主要用于退休人员住房补贴,完成年初预算100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市总工会2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出262.99 万元,其中:

1.人员经费224.76万元,较上年减少61万元,主要是离退休人员转入社保后,退休人员经费使用减少的原因。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费38.23万元,较上年减少174.51万元,主要是工会经费统筹部分2018年作为基本支出,2019年作为项目支出的原因。

公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019“三公”经费支出决算说明

2019三公经费预算0.00万元,决算0.00万元,完成年初预算0.00%,与上年同期相比持平,与上年同期相比增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;增加(减少)的主要原因:

1.因公出国(境)经费支出情况

2019年我单位因公出国(境)费用0.00万元。较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%

因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆,公务用车购置费0.00万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%2019年本单位车均购置费0.00元。

2019年我单位公务用车运行费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%2019年本单位车均维护费0.00元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%

其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加(减少)0.00%,增加(减少)0.00万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0.00%,增加(减少)0.00万元2019年本单位人均接待费0.00万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出38.23万元,比 2018减少174.51万元,降低82.03%。主要原因是工会经费统筹部分2018年作为基本支出,2019年作为项目支出。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额9.88万元,其中:政府采购货物支出9.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.88万元,占政府采购支出总额的100%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。

八、国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金220万元,占一般公共预算项目支出总额的40.3%。共组织对市级劳模疗休养、城镇困难职工解困脱困专项配套资金等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出220万元。

根据年初设定的绩效目标,城镇困难职工解困脱困专项配套资金项目自评得分为优秀。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%

根据年初设定的绩效目标,城镇困难职工解困脱困专项配套资金项目自评得分为优秀。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%

十、相关专业名词解释

例如: 

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位

购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

17.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 


  附件

 

2019年决算公开表.xls

财政项目支出绩效自评价报告表1.xls

财政项目支出绩效自评价报告表2.xls


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