天水市总工会

2026年部门预算公开情况说明

部门负责人：张炜

  财务负责人：惠安慰

制      表：杨茜

                                                                                                公开日期：2026年2月26日

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2026年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻落实全市工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

（二）依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护服务职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的研究起草；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；负责基层工会组织开展和谐劳动关系构建活动的宏观指导、组织实施工作。

（四）负责工会理论政策研究，贯彻落实工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；负责对全市产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进，提高产业工人队伍建设科学化水平；指导基层工会开展以职工代表大会、会员大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制的工作；负责组织指导全市职工技能素质提升和基层工会工作信息化建设。

（五）协助县区党委管理县区总工会领导干部，协助市直有关部门党组（党委）管理相关市级产业（系统）、基层工会的领导干部；协助省直有关部门党组（党委）管理驻市企事业单位工会领导干部；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

（六）在市委领导下，做好市级以上劳模和先进工作者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级、市级“五一劳动奖”“工人先锋号”的推荐、评选、上报、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费、工会专项资金和工会资产的管理、监督检查和审查、审计工作；指导和推进基层工会企事业的改革和发展，对市总工会本级企事业单位资产进行监督和管理。

（八）负责全市女职工工作，负责工会组织之间的交流工作。承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市总工会下设办公室（挂市总工会经费审查委员会办公室牌子）、组织宣教部、法律保障和女工部（挂劳动关系和社会联络部牌子）、经济工作部、财务和资产管理部5个职能科室。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）所属事业单位

天水市工人文化宫、天水市职工服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算437.69万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年部门收入预算437.69万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算减少60.97万元，下降12.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入437.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算437.69万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算减少60.97万元，下降12.23%。其中：基本支出443.70万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.一般公共服务支出326.99万元。

2.社会保障和就业支出64.56万元。

3.卫生健康支出22.19万元。

4.住房保障支出23.95万元。

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出437.69万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出437.69万元，比2025年预算减少60.97万元，下降12.23%，下降的主要原因是下属事业单位预算未统计计入预算数。

其中：人员经费支出386.35万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金、生活补助、退休费、医疗费补助等。

公用经费支出51.35万元，主要包括：工会经费、培训费、其他交通费用、租赁费、办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出0万元，与205年预算持平。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2026年预算数为326.99万元，比2025年预算减少48.58万元，下降12.94%，下降的主要原因是下属事业单位预算未统计计入预算数。

2.社会保障和就业支出：2026年预算数为64.56万元，比2025年预算减少4.70万元，下降 6.79%，下降的主要原因是下属事业单位预算未统计计入预算数。

3.医疗卫生与计划生育支出：2026年预算数为22.19万元，比2025年预算减少2.83万元，下降11.31%，下降的主要原因是下属事业单位预算未统计计入预算数。

4.住房保障支出：2026年预算数为23.95万元，比2025年预算减少4.87万元，下降16.90%，下降的主要原因是下属事业单位预算未统计计入预算数。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.56万元，比2025年预算减少0.28万元，下降15.22%，下降的主要原因是下属事业单位预算未统计计入预算数。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2025年预算减少0.16万元，下降100%，下降的主要原因是下属事业单位预算未统计计入预算数。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算29.39万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算增加2.52万元，增长9.38%，增长的主要原因是遴选两人，公用经费费用增加。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本部门无重点项目。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开整体支出绩效目标1个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效部门整体监控3个，占本部门整体绩效的100%。 “双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是年初设定绩效目标值时，要充分与业务部门沟通，合理、科学、准确设定绩效目标值。二是积极与省总工会对接协调，掌握帮扶资金下拨时间，提前对帮扶职工进行情况摸底，等资金到位后，及时快速开展困难职工帮扶工作。三是督促业务部门按照年初工作计划开展业务工作。开展1-9月绩效部门整体监控3个，占本部门项目的100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是年初设定绩效目标值时，要充分与业务部门沟通，合理、科学、准确设定绩效目标值。二是积极与业务部门对接协调，掌握在档困难职工人数，督促业务部门及时开展困难职工帮扶工作。三是合理安排工作进度，科学合理规划工作安排，保质保量完成工作任务。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出3个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标32个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

                                天水市总工会

                              2026年2月26日

附件：1.天水市总工会2026年部门预算公开表.xlsx

           2.天水市总工会2026年部门整体支出绩效目标表.xlsx